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              2022年德江县共和镇人民政府部门预算及“三公”经费预算信息公开
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              2022年德江县共和镇人民政府部门预算及三公经费预算信息公开

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              2022722

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              目录

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              一、德江县共和镇人民政府概况

              (一)部门主要职能

              (二)部门预算单位构成

              (三)部门人员构成

              二、德江县共和镇人民政府部门预算公开报表及预算安排说明

              (一)部门收支总体情况

              (二)部门收入总体情况

              (三)部门支出总体情况

              (四)财政拨款收支总体情况

              (五)一般公共预算支出情况

              )一般公共预算支出经济分类情况

              )一般公共预算基本支出情况

              )一般公共预算三公经费支出情况

              )政府性基金预算支出情况

              三、其他重要事项说明

              (一)机关运行经费说明

              (二)国有资产占有使用情况

              (三)政府采购情况

              (四)项目支出安排说明

              (五)部分专用名词解释

              一、德江县共和镇人民政府概况

              (一)部门主要职能

              1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法律法规以及上级机关的决定和命令,加强农村基层组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础地位。

              2.负责拟定本行政区域内的经济社会、乡村建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活条件。

              3.指导农村经济发展,推进农业产业调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移与就业,促进农民增收。

              4.负责抓好义务教育、人口与计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障机、劳动关系协调和新型农村合作医疗等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

              5.推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作,维护群众合法权益。

              6.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

              7.完成县委、县政府交办的其他事项

              (二)部门预算单位构成

              2022年德江县共和镇人民政府预算为本级预算。

              德江县共和镇人民政府内设6个党政机构和9个事业机构。

              1.党政内设机构:党建办、党政综合办、社会事务办、经济发展办、人口与计划生育办公室和社会治安综合治理办公室。

              2.事业机构:农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设站、人口和计划生育技术服务站、水务站、林业环保站、财政分局和安全生产监督管理站。

              (三)部门人员构成

              德江县共和镇人民政府总编制93人,其中行政编制24人、行政工勤4人、事业编制71人,2022年末实有在职93人,其中行政22人、行政工勤5人、事业71人。

              二、德江县共和镇人民政府部门预算公开报表及预算安排说明

              (一)部门收支总体情况

              1.部门收支预算总表:

              2022年收支预算总表(表一)

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              编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

              2022年收入

              2022年支出

              备注

              项目

              预算数

              项目

              预算数

              一、一般公共预算拨款收入

              1966.88 

              一般公共服务支出

              792.52


              二、预算外转一般公共预算管理资金收入


              外交支出



              三、事业收入


              国防支出

               3


              四、事业单位经营收入


              公共安全支出



              五、其他收入


              教育支出





              科学技术支出





              文化旅游体育与传媒支出

              27.66 




              社会保障和就业支出

              111.54




              卫生健康支出

               120.41




              节能环保支出

              35.59




              城乡社区支出

               0




              农林水支出

              764.8 




              交通运输支出





              资源勘探信息等支出





              商业服务业等支出





              金融支出





              自然资源海洋气象等支出





              住房保障支出

              98.86 




              粮油物资储备支出





              灾害防治及应急管理支出

               6.51




              其他支出





              债务付息支出





              债务发行费用支出








              本年收入合计


              本年支出合计



              上年结转


              结转下年








              收入总计

              1966.88

              支出总计

              1966.88


              2.关于2022德江共和镇人民政府收支预算总体情况说明:

              2022共和镇人民政府年初预算收入合计1966.88万元,其中:一般公共预算拨款收入1966.88万元,占年初预算收入的100%

              2022共和镇人民政府年初预算支出合计1966.88万元,其中:201一般公共服务支出792.52万元,占年初预算支出的40.29%203国防支出3万元,占年初预算支出的0.15%;文化旅游体育及传媒支出27.66元,占年初预算支出的1.41%208社会保障和就业支出117.54万元,占年初预算支出的5.98%210卫生健康支出120.41万元,占年初预算支出的6.12%211节能环保支出35.59万元,占年初预算支出的1.81%213农林水支出764.8万元,占年初预算支出的38.88%;住房保障支出98.86万元,占年初预算支出的5.03%221灾害防治及应急管理支出6.51万元,占年初预算支出的0.33%

              (二)部门收入总体情况

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              2022年收支预算总表(表

              1.部门收入预算总表:

              编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

              支出功能分类科目

              合计

              财政拨款

              事业收入

              事业单位经营收入

              其他收入

              附属单位上缴收入

              上级补助收入

              用事业基金弥补收支差额

              上年结转


              科目编码

              科目名称

              小计

              一般公共预算拨款收入

              专项收入

              政府性基金预算拨款收入

              预算内投资收入


              合计


              1966.88

              1966.88

              1966.88












              201

              一般公共服务支出

              792.52

              792.52

              792.52












              20101

              人大事务

              65.49

              65.49

              65.49












              2010101

              行政运行

              58.27

              58.27

              58.27












              2010104

              人大会议

              7.22

              7.22

              7.22












              20103

              政府办公厅(室)及相关机构事务

              662.92

              662.92

              662.92












              2010301

              行政运行

              183.22

              183.22

              183.22












              2010350

              事业运行

              344.67

              344.67

              344.67












              2010399

              其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

              135.03

              135.03

              135.03












              20106

              财政事务

              41.63

              41.63

              41.63












              2010650

              事业运行

              41.63

              41.63

              41.63












              20113

              商贸事务

              7.04

              7.04

              7.04












              2011308

              招商引资

              7.04

              7.04

              7.04












              20131

              党委办公厅(室)及相关机构事务

              15.44

              15.44

              15.44












              2013101

              行政运行

              15.44

              15.44

              15.44












              203

              国防支出

              3

              3

              3












              20306

              国防动员

              3

              3

              3












              2030607

              民兵

              3

              3

              3












              207

              文化旅游体育与传媒支出

              27.66

              27.66

              27.66












              20708

              广播电视

              27.66

              27.66

              27.66












              2070899

              其他广播电视支出

              27.66

              27.66

              27.66












              208

              社会保障和就业支出

              117.54

              117.54

              117.54












              20805

              行政事业单位养老支出

              114.36

              114.36

              114.36












              2080505

              行政事业单位基本养老保险缴费支出

              114.36

              114.36

              114.36












              20899

              其他社会保障和就业支出

              3.18

              3.18

              3.18












              2089999

              其他社会保障和就业支出

              3.18

              3.18

              3.18












              210

              卫生健康支出

              120.41

              120.41

              120.41












              21007

              计划生育事务

              67.47

              67.47

              67.47












              2100799

              其他计划生育事务支出

              67.47

              67.47

              67.47












              21011

              行政事业单位医疗

              52.94

              52.94

              52.94












              2101101

              行政单位医疗

              52.94

              52.94

              52.94












              211

              节能环保支出

              35.59

              35.59

              35.59












              21103

              污染防治

              35.59

              35.59

              35.59












              2110302

              水体

              3

              3

              3












              2110304

              固体废弃物与化学品

              32.59

              32.59

              32.59












              213

              农林水支出

              764.8

              764.8

              764.8












              21301

              农业农村

              204.96

              204.96

              204.96












              2130101

              行政运行

              4.96

              4.96

              4.96












              2130104

              事业运行

              200

              200

              200












              21302

              林业与草原

              48.44

              48.44

              48.44












              2130204

              事业机构

              48.44

              48.44

              48.44












              21303

              水利

              36.73

              36.73

              36.73












              2130399

              其他水利支出

              36.73

              36.73

              36.73












              21305

              扶贫

              22.8

              22.8

              22.8












              2130599

              其他扶贫支出

              22.8

              22.8

              22.8












              21307

              农村综合改革

              451.87

              451.87

              451.87












              2130705

              对村民委员会和村党支部的补助

              451.87

              451.87

              451.87












              221

              住房保障支出

              98.86

              98.86

              98.86












              22102

              住房改革支出

              98.86

              98.86

              98.86












              2210201

              住房公积金

              98.86

              98.86

              98.86












              224

              灾害防治及应急管理支出

              6.51

              6.51

              6.51












              22401

              应急管理事务

              6.51

              6.51

              6.51












              2240106

              安全监管

              6.51

              6.51

              6.51












              2.关于2022共和镇人民政府收入总体情况说明:2022收入总额为1966.88万元,其中:一般公共预算收入1966.88万元,占2022年部门收入的100%

              (三)部门支出总体情况

              1.部门支出总表:

              2022年部门支出总表(表三)

              编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

              支出功能分类科目

              合计

              基本

              支出

              项目

              支出

              事业单位经营支出

              上缴上级支出

              对附属单位补助支出

              科目编码

              科目名称

              合计


              1966.88

              1794.43

              172.45




              2010101

              行政运行

              58.27

              58.27





              2010104

              人大会议

              7.22

               7.22





              2010301

              行政运行

              183.22

              183.22





              2010350

              事业运行

              344.67

              344.67





              2010399

              其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

              135.03

              113.03

              22




              2010650

              事业运行

              41.63

              41.63





              2011308

              招商引资

              7.04


              7.04




              2013101

              行政运行

              15.44

              15.44





              2030607

              民兵

              3


              3




              2070899

              其他广播电视支出

              27.66

              27.66





              2080505

              机关事业单位基本养老保险缴费支出

              114.36

              114.36





              2089999

              其他社会保障和就业支出

              3.18

               3.18





              2100799

              其他计划生育事务支出

              67.47

               66.47

              1




              2101101

              行政单位医疗

              52.94

              52.94





              2110302

              水体

              3


              3




              2110304

              固体废弃物与化学品

              32.59


              32.59




              2130101

              行政运行

              4.96

              4.96





              2130104

              事业运行

              200

              200





              2130204

              事业机构

              48.44

              48.44





              2130399

              其他水利支出

              36.73

              36.73





              2130599

              其他扶贫支出

              22.8


              22.8




              2130705

              对村民委员会和村党支部的补助

              451.87

              377.37

              74.5




              2210201

              住房公积金

              98.86

              98.86





              2240106

              安全监管

              6.51


              6.51




              ?

              2.关于2022年共和镇人民政府支出总体情况说明:2022年支出预算总额为1966.88万元。其中:基本支出1794.43万元,占部门支出91.23%。按功能科目分类:2010101行政运行58.27万元;2010104人大会议7.22万元;2010301行政运行183.22万元;2010350事业运行344.67万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出113.03万元;2010650事业运行41.63万元;2013101行政运行15.44万元;2070899其他广播电视支出27.66万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.36万元;2089999其他社会保障和就业支出3.18万元;2100799其他计划生育事务支出66.47万元;2101101行政单位医疗52.94万元;2130101行政运行4.96万元;2130104事业运行200万元;2130204事业机构48.44万元;2130399其他水利支出36.73万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助377.37万元;2210201住房公积金99.86万元;项目支出172.45万元,占2022年部门支出的8.77%,按功能科目分类:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出22万元;2011308招商引资7万元;2030607民兵3万元;2100799其他计划生育事务支出1万元;2110302水体3万元;2110304固体废弃物与化学品32.59万元;2130599其他扶贫支出22.8万元;2130705对村民委员会和党支部的补助74.5万元;2240106安全监管6.51万元。

              (四)财政拨款收支总体情况

              1.财政拨款收支总表:

              2022年财政拨款收支总表(表四)

              编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

              本年收入

              本年支出

              项目

              预算数

              项目

              预算数

              一、一般公共预算拨款收入

              1966.88

              ?

              一、一般公共服务支出

              792.52

              二、预算外转一般公共预算管理资金收入


              二、外交支出


              三、事业收入


              三、国防支出

              3

              四、事业单位经营收入


              四、公共安全支出


              五、其他收入


              五、教育支出


              六、政府性基金拨款收入


              六、科学技术支出




              七、文化体育与传媒支出

               27.66



              八、社会保障和就业支出

              117.54



              九、社会保险基金支出




              十、卫生健康支出

              120.41



              十一、节能环保支出

              35.59



              十二、城乡社区支出




              十三、农林水支出

              764.8



              十四、交通运输支出




              十五、资源勘探信息等支出




              十六、商业服务业等支出




              十七、金融支出




              十八、援助其他地区支出




              十九、自然资源海洋气象等支出




              二十、住房保障支出

               98.86



              二十一、粮油物资储备支出




              二十二、国有资本经营预算支出




              二十三、灾害防治及应急管理支出

              6.51



              二十四、预备费




              二十五、其他支出




              二十六、转移性支出




              二十七、债务还本支出




              二十八、债务付息支出




              三十、债务发行费用支出


              本年收入合计

              1966.88

              本年支出合计

              1966.88

              2.关于2022共和镇人民政府财政拨款收支总体情况说明:

              2021年一般公共预算财政拨款总收入为1966.88万元,其中:本年收入1966.88万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%2022年一般公共预算财政拨款支出1966.88万元,其中:一般公共服务支出792.52万元,占年初预算支出的40.29%;国防支出3万元,占年初预算支出的0.15%,文化旅游体育与传媒支出27.66万元,占年初预算支出的1.41%,社会保障和就业支出117.54万元,占年初预算支出的5.98%卫生健康支出120.41万元,占年初预算支出的6.12%节能环保支出35.59万元,占年初预算支出的1.81%,农林水支出764.8万元,占年初预算支出的38.88%,住房保障支出98.86万元,占年初预算支出的5.03%灾害防治及应急管理支出6.51万元,占年初预算支出的0.33%


              (五)一般公共预算支出情况

              1.一般公共预算支出表:

              2022年一般公共预算支出表(表五)

              编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

              支出功能分类科目

              2022年预算数

              科目编码

              科目名称

              合计

              基本支出

              项目支出

              合计


              1966.88

              1794.43

              172.45

              2010101

              行政运行

              58.27

              58.27


              2010104

              人大会议

              7.22

              7.22


              2010301

              行政运行

              183.22

              183.22


              2010350

              事业运行

              344.67

              344.67


              2010399

              其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

              135.03

              113.03

              22

              2010650

              事业运行

              41.63

              41.63


              2011308

              招商引资

              7.04


              7.04

              2013101

              行政运行

              15.44

              15.44


              2030607

              民兵

              3


              3

              2070899

              其他广播电视支出

              27.66

              27.66


              2080505

              机关事业单位基本养老保险缴费支出

              114.36

              114.36


              2089999

              其他社会保障和就业支出

              3.18

              3.18


              2100799

              其他计划生育事务支出

              67.47

              66.47

              1

              2101101

              行政单位医疗

              52.94

              52.94


              2110302

              水体

              3


              3

              2110304

              固体废弃物与化学品

              32.59


              32.59

              2130101

              行政运行

              4.96

              4.96


              2130104

              事业运行

              200

              200.00


              2130204

              事业机构

              48.44

              48.44


              2130399

              其他水利支出

              36.73

              36.73


              2130599

              其他扶贫支出

              22.8


              22.8

              2130705

              对村民委员会和村党支部的补助

              451.87

              377.37

              74.5

              2210201

              住房公积金

              98.86

              98.86


              2240106

              安全监管

              6.51


              6.51

              ?

              2.关于2022共和镇人民政府一般公共预算支出情况说明:2022年一般公共预算支出总额1966.88万元,其中:基本支出1794.43万元,占一般公共预算支出总额的91.23%;项目支出172.45万元,占一般公共预算支出总额的8.77%。基本支出中按功能分类为:2010101行政运行58.27万元,基本支出的3.25%2010104人大会议7.22万元,基本支出的0.4%2010301行政运行183.22万元,基本支出的10.21%2010350事业运行344.67万元,基本支出的19.21%2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出113.03万元,基本支出的6.3%2010650事业运行41.63万元,基本支出的2.32%2013101行政运行15.44万元,基本支出的0.86%2070899其他广播电视支出27.66万元,基本支出的1.54%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.36万元,基本支出的6.37%2089999其他社会保障和就业支出3.18万元,基本支出的0.18%2100799其他计划生育事务支出66.47万元,基本支出的3.70%2101101行政单位医疗52.94万元,基本支出的2.95%2130101行政运行4.96万元,基本支出的0.28%2130104事业运行200万元,基本支出的11.15%2130204事业机构48.44万元,基本支出的2.70%2130399其他水利支出36.73万元,基本支出的2.05%2130705对村民委员会和村党支部的补助377.37万元,基本支出的21.03%2210201住房公积金99.86万元,基本支出的5.51%项目支出中按功能分类为:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出22万元项目支出的12.76%2011308招商引资7万元项目支出的4.08%2030607民兵3万元项目支出的1.74%2100799其他计划生育事务支出1万元项目支出的0.58%2110302水体3万元项目支出的1.74%2110304固体废弃物与化学品32.59万元项目支出的18.9%2130599其他扶贫支出22.8万元项目支出的13.22%2130705对村民委员会和党支部的补助74.5万元项目支出的43.2%2240106安全监管6.51万元项目支出的3.78%

              (六)一般公共预算支出经济分类情况

              1.一般公共预算支出经济分类表:

              2022年一般公共预算支出经济分类表(表

              编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

              政府预算经济分类

              2022年预算数

              部门预算经济分类

              2022年预算数

              科目编码

              科目名称

              科目编码

              科目名称

              合计

              1966.88

              合计

              1966.88

              501

              机关工资福利支出

              1719.04

              301

              工资福利支出

              1719.04

              50101

              工资奖金津补贴

              1036.27

              30101

              基本工资

              401.42


              30102

              津贴补贴

              508.64


              30103

              绩效工资

              126.21

              50102

              社会保障缴费

              170.48

              30108

              机关事业单位基本养老保险缴费

              114.36


              30109

              职业年金缴费



              30110

              城镇职工基本医疗保险缴费

              52.94


              30111

              公务员医疗补助缴费



              30112

              其他社会保障缴费

              3.18

              50103

              住房公积金

              98.86

              30113

              住房公积金

              98.86

              50199

              其他工资福利支出

              413.44

              30106

              伙食补助费

              34.8


              30114

              医疗费



              30199

              其他工资福利支出

              378.64

              502

              机关商品和服务支出

              206.74

              302

              商品和服务支出

              206.74

              50201

              办公经费

              126.36

              30201

              办公费

              59.75


              30202

              印刷费

              6.3


              30204

              手续费



              30205

              水费

              1.1


              30206

              电费

              19.8


              30207

              邮电费

              2


              30208

              取暖费



              30209

              物业管理费



              30211

              差旅费

              11.1


              30214

              租赁费



              30228

              工会经费

              4.00


              30229

              福利费



              30239

              其他交通费用

              22.31


              30240

              税金及附加费用


              50202

              会议费

              8.62

              30215

              会议费

              8.62

              50203

              培训费

              0.4

              30216

              培训费

              0.4

              50204

              专用材料购置费

              14.59

              30218

              专用材料费

              14.59


              30224

              被装购置费



              30225

              专用燃料费

              10.00

              50205

              委托业务费

              20.9

              30203

              咨询费



              30226

              劳务费

              20.9


              30227

              委托业务费


              50206

              公务接待费

              1

              30217

              公务接待费

              1

              50207

              因公出国(境)费用


              30212

              因公出国(境)费用


              50208

              公务用车运行维护费

              4.61

              30231

              公务用车运行维护费

              4.61

              50209

              维修()

              3.3

              30213

              维修()

              3.3

              50299

              其他商品和服务支出

              26.96

              30299

              其他商品和服务支出

              26.96

              503

              机关资本性支出(一)


              310

              资本性支出


              50301

              房屋建筑物购建


              31001

              房屋建筑物购建


              50302

              基础设施建设


              31005

              基础设施建设


              50303

              公务用车购置


              31013

              公务用车购置


              50305

              土地征迁补偿和安置支出


              31009

              土地补偿



              31010

              安置补助



              31011

              地上附着物和青苗补偿



              31012

              拆迁补偿


              50306

              设备购置


              31002

              办公设备购置



              31003

              专用设备购置



              31007

              信息网络及软件购置更新


              50307

              大型修缮


              31006

              大型修缮


              50399

              其他资本性支出


              31008

              物资储备



              31019

              其他交通工具购置



              31021

              文物和陈列品购置



              31022

              无形资产购置



              31099

              其他资本性支出


              504

              机关资本性支出(二)


              309

              资本性支出(基本建设)


              50401

              房屋建筑物购建


              30901

              房屋建筑物购建


              50402

              基础设施建设


              30905

              基础设施建设


              50403

              公务用车购置


              30913

              公务用车购置


              50404

              设备购置


              30902

              办公设备购置



              30903

              专用设备购置



              30907

              信息网络及软件购置更新


              50405

              大型修缮


              30906

              大型修缮


              50499

              其他资本性支出


              30908

              物资储备



              30919

              其他交通工具购置



              30921

              文物和陈列品购置



              30922

              无形资产购置



              30999

              其他基本建设支出


              505

              对事业单位经常性补助





              50501

              工资福利支出





              50502

              商品和服务支出





              50599

              其他对事业单位补助





              506

              对事业单位资本性补助





              50601

              资本性支出(一)





              50602

              资本性支出(二)





              507

              对企业补助


              312

              对企业补助


              50701

              费用补贴


              31204

              费用补贴


              50702

              利息补贴


              31205

              利息补贴


              50799

              其他对企业补助


              31299

              其他对企业补助


              508

              对企业资本性支出





              50801

              对企业资本性支出(一)


              31201

              资本金注入



              31203

              政府投资基金股权投资


              50802

              对企业资本性支出(二)


              311

              对企业补助(基本建设)


              509

              对个人和家庭的补助

              41.1

              303

              对个人和家庭的补助

              41.1

              50901

              社会福利和救助

              19.04

              30304

              抚恤金



              30305

              生活补助

              19.04


              30306

              救济金



              30307

              医疗费补助



              30309

              奖励金


              50902

              助学金


              30308

              助学金


              50903

              个人农业生产补贴


              30310

              个人农业生产补贴


              50905

              离退休费

              22.06

              30301

              离休费



              30302

              退休费

              22.06


              30303

              退职(役)费


              50999

              其他对个人和家庭的补助


              30399

              其他对个人和家庭的补助


              510

              对社会保障基金补助


              313

              对社会保障基金补助


              51002

              对社会保险基金补助


              31302

              对社会保险基金补助


              51003

              补充全国社会保障基金


              31303

              补充全国社会保障基金


              511

              债务利息及费用支出


              307

              债务利息及费用支出


              51101

              国内债务付息


              30701

              国内债务付息


              51102

              国外债务付息


              30702

              国外债务付息


              51103

              国内债务发行费用


              30703

              国内债务发行费用


              51104

              国外债务发行费用


              30704

              国外债务发行费用


              512

              债务还本支出





              51201

              国内债务还本





              51202

              国外债务还本





              513

              转移性支出





              51301

              上下级政府间转移性支出





              51302

              援助其他地区支出





              51303

              债务转贷





              51304

              调出资金





              514

              预备费及预留





              51401

              预备费





              51402

              预留





              599

              其他支出


              399

              其他支出


              59906

              赠与


              39906

              赠与


              59907

              国家赔偿费用支出


              39907

              国家赔偿费用支出


              59908

              对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


              39908

              对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


              59999

              其他支出


              39999

              其他支出


              1.关于2022共和镇人民政府一般公共预算支出经济分类情况说明:2022年一般公共预算支出总额1966.88万元,按经济分类为:50101工资奖金补贴支出1036.27万元,占一般公共预算支出的52.69%,50102社会保障缴费支出170.48万元,占一般公共预算支出的8.67%,50103住房公积金98.86万元,占一般公共预算支出的5.03%。50199其他工资福利支出413.44万元,占一般公共预算支出的21.02%,50201办公经费支出126.36万元,占一般公共预算支出的6.42%,50202会议费支出8.62万元,占一般公共预算支出的0.44%,50203培训费支出0.4万元,占一般公共预算支出的0.02%,50204专用材料购置费支出14.59万元,占一般公共预算支出的0.74%,50205委托业务费支出20.9万元,占一般公共预算支出的1.06%,50206公务接待费支出1万元,占一般公共预算支出的0.05%,50208公务用车运行维护费支出4.61万元,占一般公共预算支出的0.23%,50209维修(护)费支出3.3万元,占一般公共预算支出的0.17%,50299其他商品和服务支出26.96万元,占一般公共预算支出的1.37%,50901社会福利和救助支出19.04万元,占一般公共预算支出的0.97%,50905离退休费支出22.06万元,占一般公共预算支出的1.12%。

              )一般公共预算基本支出情况

              1.一般公共预算基本支出表:

              2022年一般公共预算基本支出表(表

              编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

              支出经济分类科目

              2022年基本支出

              科目编码

              科目名称

              合计

              人员经费

              公用经费

              合计


              1794.43

              1725.33

              69.1

              301

              工资福利支出

              1684.23

              1684.23


              30101

              基本工资

              401.42

              401.42


              30102

              津贴补贴

              508.64

              508.64


              30106

              伙食补助费




              30107

              绩效工资

              126.21

              126.21


              30108

              机关事业单位基本养老保险缴费

              114.36

              114.36


              30109

              职业年金缴费




              30110

              职工基本医疗保险缴费

              52.94

              52.94


              30112

              其他社会保障缴费

              3.18

              3.18


              30113

              住房公积金

              98.86

              98.86


              30199

              其他工资福利支出

              378.64

              378.64


              302

              商品和服务支出

              69.1


              69.1

              30201

              办公费

              6.00


              6.00

              30202

              印刷费

              1.50


              1.50

              30204

              手续费




              30205

              水费

              1.10


              1.10

              30206

              电费

              8.60


              8.60

              30207

              邮电费

              2.00


              2.00

              30211

              差旅费

              2.00


              2.00

              30213

              维修(护)费

              0.3


              0.3

              30215

              会议费

              7.22


              7.22

              30216

              培训费

              0.4


              0.4

              30217

              公务接待费

              0.5


              0.5

              30225

              专用燃料费




              30226

              劳务费

              3.6


              3.6

              30228

              工会经费

              4.00


              4.00

              30231

              公务用车运行维护费




              30239

              其他交通费用

              22.31


              22.31

              30299

              其他商品和服务支出

              4.96


              4.96

              303

              对个人和家庭的补助

              41.10

              41.10


              30302

              退休费

              22.06

              22.06


              30305

              生活补助

              19.04

              19.04


              2.关于2022共和镇人民政府一般公共预算基本支出情况说明:

              2022年一般公共预算基本支出为1794.43万元,其中人员经费1725.33万元,占一般公共预算基本支出的96.15%;公用经费69.1万元,占一般公共预算基本支出的3.85%。人员经费中:30101基本工资401.42万元,占人员经费的23.27%30102津贴补贴508.64万元,占人员经费的29.48%30107绩效工资126.21万元,占人员经费的7.32%30108机关事业单位基本养老保险缴费114.36万元,人员经费的6.63%30110职工基本医疗保险缴费52.94万元,占人员经费的3.07%30112其他社会保障缴费3.18万元,占人员经费的0.18%30113住房公积金98.86万元,占人员经费的5.73%30199其他工资福利支出378.64万元,占人员经费的21.95%30302退休费22.06万元,占人员经费的1.28%30305生活补助19.04万元,占人员经费的1.1%。公用经费中:30201办公费6万元,公用经费的8.68%30202印刷费1.5万元,公用经费的2.17%30205水费1.1万元,公用经费的1.59%30206电费8.6万元,公用经费的12.45%30207邮电费2万元,公用经费的2.89%30211差旅费2万元,公用经费的2.89%30213维修(护)费0.3万元,公用经费的0.43%30215会议费7.22万元,公用经费的10.45%30217公务接待费0.5万元,公用经费的0.72%30226劳务费3.6万元,公用经费的5.21%30228工会经费4万,公用经费的4.79%30239其他交通费用22.31万元,公用经费的32.29%30299其他商品和服务支出4.96万元,公用经费的7.18%

              )一般公共预算三公经费支出情况

              1.一般公共预算三公经费支出表:

              2022三公经费一般公共预算财政拨款支出情况表(表

              编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

              项目

              2021年预算数

              2022年预算数

              与上年增减变化比率

              与上年相比增减变化原因

              2022三公经费支出占公共财政预算支出的比重

              备注

              合计

              5.52

              5.41

              -1.99%


              0.28%


              一、因公出国(境)费

              0

              0





              二、公务接待费

              0

              0.5





              三、公务车购置及运行维护费

              5.52

              4.91

              -11.05%

              按照中央八项规定,压缩三公经费开支

              0.25%


              1.公务车运行维护费

              5.52

              4.91

              -11.05%


              0.25%


              2.公务车购置费

              0






              填表说明:1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。4.三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

              ?

              2.关于2022共和镇人民政府一般公共预算三公经费支出情况说明:

              2022年一般公共预算三公经费支出预算为5.41万元,2021下降1.99%

              2022年度我单位未安排因公出国(境)费预算。

              2022年公务接待费预算为0.5万元,2021增加0.5万元。

              2022年公务车运行维护费预算为4.91万元,比2021年下降11.05%

              2022年度我公务车购置费预算为0万元,比2021下降0%

              )政府性基金预算支出情况

              1.政府性基金预算支出表

              2022年政府性基金预算支出表(表

              编制单位:德江县共和镇人民政府单位:万元

              支出功能分类科目

              2022年预算数

              科目编码

              科目名称

              合计

              基本支出

              项目支出

              合计


              0.00 

              0.00 

              0.00 



              0.00 

              0.00 

              0.00 

              ?

              2022年度我单位无政府性基金预算。

              三、2022年部门预算绩效目标

              部门整体支出预算绩效目标表

              2022年度)

              单位(盖章):共和镇人民政府




              填报日期:

              2022/7/29

              部门(单位)及代码

              [909]德江县共和镇人民政府

              部门(单位)总体资金情况(元):

              资金总额(元):

              33,105,900

              人员类项目

              17,190,400

              运转类公用经费项目

              691,000

              其他运转类项目

              1,724,500

              特定目标类项目

              13,500,000

              部门(单位)职能概述

              1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法律法规以及上级机关的决定和命令,加强农村基层组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础地位。2.负责拟定本行政区域内的经济社会、乡村建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活条件。3.指导农村经济发展,推进农业产业调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移与就业,促进农民增收。4.负责抓好义务教育、人口与计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障机、劳动关系协调和新型农村合作医疗等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。5.推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作,维护群众合法权益。6.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。7.完成县委、县政府交办的其他事项。

              部门(单位)年度
              总体目标

              1.2022年完成财政衔接资金1350万元,主要用于产业发展200万元、基层设施建设200万元,焕河传统村落建设950万元。2.2022年完成财政一般公共预算财政拨款支出1725.33万元主要用于发放职工工资132人,村干部报酬267人。3.2022年完成一般公共预算财政拨款支出,公用经费支出69.1万元,主要用于共和镇社会经济发展运转经费.4.2022年完成一般公共预算财政拨款支出,专项经费支出172.45万元,主要用于粮食生产、安全生产、招商引资等社会经济发展各项工作。

              绩效指标

              一级指标

              二级指标

              三级指标

              指标值

              备注(指标解释等)

              指标值说明(评分标准等)

              产出指标

              数量指标

              设置疫情防控重点排查管控卡点

              1个



              巩固脱贫攻坚和推动乡村振兴有效衔接村级数量

              20个村



              预计年底存栏肉牛养殖规模

              ≥9475头



              本年底全镇花椒种植面积

              ≥12000亩



              本年度种植精品水果

              ≥8500亩



              完成退耕还林

              ≥1.02万亩



              污水处理

              修建污水处理池6个



              质量指标

              共和镇教育资助

              全覆盖



              医疗保险参保率

              ≥97%



              安全生产等各项工作查处整改率

              按时完成整改



              项目验收率

              100%



              共和镇项目完工率

              100%



              疫情防控保卫战覆盖率

              100%



              巩固脱贫攻坚和推动乡村振兴有效衔接覆盖率

              100%



              乡村振兴产业覆盖率

              100%



              时效指标

              预算经费执行率

              ≥96%



              项目完成时限

              1年



              各项工作完成率

              ≥90%



              成本指标

              各项资金使用率

              100%



              村级运转经费、驻村干部生活费拨付率

              100%



              村干部报酬发放率

              100%



              专项经费支出

              ≤172.45万元



              ?

              ?

              、其他重要事项说明

              (一)共和镇人民政府机关运行经费说明

              2022共和镇人民政府机关运行经费预算为183.22万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

              (二)德江县共和镇人民政府国有资产占有使用情况

              2022年德江县共和镇人民政府公务车保有量为3辆。

              (三)德江县共和镇人民政府采购情况

              2022德江县共和镇人民政府安排政府采购预算0万元。

              (四)德江县共和镇人民政府项目支出安排说明

              2022德江县共和镇人民政府项目支出预算为172.45万元(其中:一般公共预算172.45万元,占项目资金预算的100%,未安排政府性基金预算)。主要用于“两违”工作、安全生产专项工作、村级干部报酬、村级集体经济发展、村级运转及公共运行维护、社会事务发展、社会综合治理、信访维稳、武装工作、消防工作、招商引资专项工作等方面的支出。

              等方面的支出。

              (五)部分专用名词解释

              1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。

              2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              3.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              4.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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